Faktúra 2150356
Dátum vyhotovenia:
19.5.2015
Faktúra doručená:
22.5.2015
Číslo objednávky:
216/2/Ku/5/2015
Názov položky:
skrutky, 33.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
