Faktúra 2150357
Dátum vyhotovenia:
21.5.2015
Faktúra doručená:
22.5.2015
Číslo objednávky:
212/2/Vá/05/2015
Číslo zmluvy:
64/4/2013
Názov položky:
brúsny papier,štetc,tech.benzín, 247.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
247,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
