Faktúra 2150359
Dátum vyhotovenia:
1.5.2015
Faktúra doručená:
22.5.2015
Číslo zmluvy:
jediný dodávateľ
Názov položky:
popl.-znečistenie ovzdušia, 48.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,11 EUR
ceny sú vrátane DPH
