Faktúra 2150363
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
1.6.2015
Číslo zmluvy:
jediný dodávateľ
Názov položky:
komunálny odpad PU-2.splátka, 73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
73,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
