Faktúra 2150364
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
1.6.2015
Číslo zmluvy:
jediný dodávateľ
Názov položky:
komunálny odpad IL-2.splátka, 114.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
