Faktúra 2150369
Dátum vyhotovenia:
22.5.2015
Faktúra doručená:
26.5.2015
Číslo objednávky:
218/2/Vá/5/2015
Názov položky:
oleje, 395 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
395,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
