Faktúra 2150374
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
223/2/Su/5/2015
Názov položky:
remeň,kotúč, 24.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
