Faktúra 2150377
Dátum vyhotovenia:
27.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
230/2/Vá/5/2015
Číslo zmluvy:
22/4/2013
Názov položky:
akumulátor, 186.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
