Faktúra 2150378
Dátum vyhotovenia:
22.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
213/2/Su/5/2015
Názov položky:
nôž cepáka,strmeň, 187.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
187,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
