Faktúra 2150380
Dátum vyhotovenia:
22.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
220/2/Fe/5/2015
Názov položky:
náhradné diely, 226.69 EUR
Názov položky:
náhradné diely, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
