Faktúra 2150381
Dátum vyhotovenia:
28.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
174/2/Sá/4/2015
Názov položky:
pneuservis, 112.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
