Faktúra 2150384
Dátum vyhotovenia:
27.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo objednávky:
231/2/Vá/5/2015
Názov položky:
štartér, 190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
