Faktúra 2150386
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo objednávky:
224/2/Su/5/2015
Názov položky:
ložiská, 168.87 EUR
Názov položky:
ložiská, -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
