Faktúra 2150388
Dátum vyhotovenia:
31.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo zmluvy:
1/2008/146/1/2005
Názov položky:
mobily 5/15, 83.94 EUR
Názov položky:
mobily 5/15, 570.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
654,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
