Faktúra 2150395
Dátum vyhotovenia:
2.6.2015
Faktúra doručená:
4.6.2015
Číslo objednávky:
32/4/La/4/2015
Číslo zmluvy:
11/4/2014
Názov položky:
asfaltová emulzia, 7920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 920,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
