Faktúra 2150396
Dátum vyhotovenia:
5.6.2015
Faktúra doručená:
8.6.2015
Číslo objednávky:
229/2/Kš/5/2015
Číslo zmluvy:
2/4/2011
Názov položky:
dopr.značenie, 1451.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 451,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
