Faktúra 2150397
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
8.6.2015
Číslo objednávky:
232/2/Fe/6/2015
Názov položky:
sklo dverí, 98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
