Faktúra 2150403
Dátum vyhotovenia:
10.6.2015
Faktúra doručená:
12.6.2015
Číslo objednávky:
233/2/Fe/6/2015
Názov položky:
vývoz tekutého odpadu Ilava, 123 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
