Faktúra 2150404
Dátum vyhotovenia:
12.6.2015
Faktúra doručená:
16.6.2015
Číslo objednávky:
238/2/Kš/6/2015
Číslo zmluvy:
2/4/2011
Názov položky:
dopr.značenie, 456 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
456,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
