Faktúra 2150411
Dátum vyhotovenia:
9.6.2015
Faktúra doručená:
18.6.2015
Číslo objednávky:
225/2/Su/6/2015
Názov položky:
nože,strmeň, 464.45 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
464,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
