Faktúra 2150417
Dátum vyhotovenia:
19.6.2015
Faktúra doručená:
22.6.2015
Číslo objednávky:
256/2/Kš/6/2015
Názov položky:
betón, 62.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
