Faktúra 2150421
Dátum vyhotovenia:
18.6.2015
Faktúra doručená:
24.6.2015
Číslo objednávky:
251/2/Vá/6/2015
Názov položky:
náhradné diely, 248.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
