Faktúra 2150422
Dátum vyhotovenia:
19.6.2015
Faktúra doručená:
24.6.2015
Číslo objednávky:
259/2/Vá/6/2015
Názov položky:
hygienické potreby, 90.67 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
90,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
