Faktúra 2150427
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
1.7.2015
Číslo objednávky:
268/2/Čá/7/2015
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava záložného zdroja, 30 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
