Faktúra 2150430

Dátum vyhotovenia: 19.6.2015

Faktúra doručená: 24.6.2015

Číslo objednávky: 245/2/Pá/6/2015

Dodávateľ

MIVA - Pobežal Milan
Komenského
020 01 Púchov
IČO: 34751751

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

hygienické potreby, 229.28 EUR

Názov položky:

hygienické potreby, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

229,27 EUR

ceny sú vrátane DPH