Faktúra 2150433
Dátum vyhotovenia:
25.6.2015
Faktúra doručená:
29.6.2015
Číslo objednávky:
261/2/Ku/6/2015
Dodávateľ
PREFA Sučany SK, a.s.
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 35685239
Podhradská cesta 2
038 52 Sučany
IČO: 35685239
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra, 984 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
984,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
