Faktúra 2150436
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
256/2/Kš/06/2015
Dodávateľ
Povatech,a.s.
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Námestie A.Hlinku
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36322661
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
betón, 62.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
