Faktúra 2150438
Dátum vyhotovenia:
17.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
247/2/Su/06/2015
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
rúra,tyč, 407.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
407,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
