Faktúra 2150440

Dátum vyhotovenia: 22.6.2015

Faktúra doručená: 30.6.2015

Číslo objednávky: 258/2/Vá/06/2015

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

plyn, 139.27 EUR

Názov položky:

plyn, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

139,28 EUR

ceny sú vrátane DPH