Faktúra 2150441
Dátum vyhotovenia:
23.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
258/2/Vá/06/2015
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 169.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
169,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
