Faktúra 2150445
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Názov položky:
stočné Beluša 6/15, 177.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
