Faktúra 2150464
Dátum vyhotovenia:
13.7.2015
Faktúra doručená:
22.7.2015
Číslo objednávky:
264/2/Fe/6/2015
Dodávateľ
LESTRA, Daniela Pšenáková
Podhájska 1020/76
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 41444418
Podhájska 1020/76
91401 Trenčianská Teplá
IČO: 41444418
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 114 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
