Faktúra 2150487

Dátum vyhotovenia: 31.7.2015

Faktúra doručená: 31.7.2015

Číslo zmluvy: 1/2010/7018/8/2000

Dodávateľ

NCH Slovakia
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

servis um.stola RPW, 278.83 EUR

Názov položky:

servis um.stola RPW, 139.41 EUR

Názov položky:

servis um.stola RPW, 139.41 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

557,65 EUR

ceny sú vrátane DPH