Faktúra 2150493
Dátum vyhotovenia:
30.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
286/2/Vá/7/2015
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ložiská, 50.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
