Faktúra 2150514

Dátum vyhotovenia: 31.7.2015

Faktúra doručená: 31.7.2015

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné,stočné PB 7/15, 35.06 EUR

Názov položky:

vodné,stočné PB 7/15, 38.52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

73,58 EUR

ceny sú vrátane DPH