Faktúra 2150516

Dátum vyhotovenia: 31.7.2015

Faktúra doručená: 31.7.2015

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

vodné,stočné PU 5-7/15, 22.21 EUR

Názov položky:

vodné,stočné PU 5-7/15, 345.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

368,05 EUR

ceny sú vrátane DPH