Faktúra 2150527
Dátum vyhotovenia:
10.8.2015
Faktúra doručená:
14.8.2015
Číslo objednávky:
316/2/Vá/8/2015
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 124.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
