Faktúra 2150725

Dátum vyhotovenia: 28.10.2015

Faktúra doručená: 30.10.2015

Číslo objednávky: 464/2/Vá/10/2015

Dodávateľ

Stanislav Krajčoviech
Šebešťanová
017 04 Šebešťanová
IČO: 34973869

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

náhradné diely,olej,kľúče, 157.88 EUR

Názov položky:

náhradné diely,olej,kľúče, 357.48 EUR

Názov položky:

náhradné diely,olej,kľúče, 57.9 EUR

Názov položky:

náhradné diely,olej,kľúče, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

573,28 EUR

ceny sú vrátane DPH