Faktúra 2150914
Dátum vyhotovenia:
16.12.2015
Faktúra doručená:
11.1.2016
Číslo objednávky:
486/2/Pá/11/2015
Dodávateľ
VIKON, s.r.o.
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Považské Podhradie
01701 Považská Bystrica
IČO: 36346497
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
žiarovky, 6.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
