Faktúra 2150917
Dátum vyhotovenia:
31.12.2015
Faktúra doručená:
13.1.2016
Číslo zmluvy:
27/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
stočné Beluša12/15, 182.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
182,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
