Faktúra 2160013
Dátum vyhotovenia:
13.1.2016
Faktúra doručená:
20.1.2016
Číslo objednávky:
577/2/Vá/12/2015
Dodávateľ
Pavel Stráňava JAPA
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Slovanských partizánov
017 01 Považská Bystrica
IČO: 32889674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 248.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,32 EUR
ceny sú vrátane DPH
