Faktúra 2160014

Dátum vyhotovenia: 12.1.2016

Faktúra doručená: 20.1.2016

Číslo objednávky: 576/2/Vá/12/2015

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

zváračský materiál, 196.53 EUR

Názov položky:

zváračský materiál, -0.03 EUR

Názov položky:

zváračský materiál, 0.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

235,84 EUR

ceny sú vrátane DPH