Faktúra 2160015
Dátum vyhotovenia:
14.1.2016
Faktúra doručená:
20.1.2016
Číslo objednávky:
571/2/Vá/12/2015
Dodávateľ
Švec Miroslav - Spojmat
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Visolaje
018 61 Beluša
IČO: 33487774
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
skrutky na dopr.značky, 22.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
