Faktúra 2160019
Dátum vyhotovenia:
18.1.2016
Faktúra doručená:
26.1.2016
Číslo objednávky:
5/2/Fe/1/2016
Dodávateľ
Mirex SK, s.r.o.
Zamocka
811 01 Bratislava
IČO: 36303348
Zamocka
811 01 Bratislava
IČO: 36303348
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
bubon zadny, 224.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
269,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
