Faktúra 2160027
Dátum vyhotovenia:
1.2.2016
Faktúra doručená:
2.2.2016
Číslo zmluvy:
4/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PU 2/16, 183.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
220,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
