Faktúra 2160029
Dátum vyhotovenia:
1.2.2016
Faktúra doručená:
2.2.2016
Číslo zmluvy:
14/2/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia Orlové-1.polrok, 48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
48,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
