Faktúra 2160048
Dátum vyhotovenia:
29.1.2016
Faktúra doručená:
5.2.2016
Číslo objednávky:
38/2/Vá/1/2016
Dodávateľ
AGI s r.o.
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Cintorínska 8
91101 Trenčín
IČO: 31410391
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej, 161.25 EUR
Názov položky:
Olej, -0.01 EUR
Názov položky:
Olej, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
