Faktúra 2160049
Dátum vyhotovenia:
26.1.2016
Faktúra doručená:
28.1.2016
Číslo objednávky:
18/2/Fe/01/2016
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Duša, 45.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
