Faktúra 2160061
Dátum vyhotovenia:
30.1.2016
Faktúra doručená:
11.2.2016
Číslo objednávky:
154/02/Ba/03/2015
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
plyn, 116.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
