Faktúra 2160071
Dátum vyhotovenia:
27.1.2016
Faktúra doručená:
15.2.2016
Číslo objednávky:
580/2/Su/12/2015
Dodávateľ
HUMA-Pavol Hozdek
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Moyzesova
01701 Považská Bystrica
IČO: 34972731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, 71.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
